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玉溪市财政预决算信息公开

发布时间: 2021-11-25

  负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

  2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

  3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,报省审核、国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批,组织实施省、市级公益林界定,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

  4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订云南省标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

  5.负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,参与拟订及调整云南省重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

  6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。按照国家、省安排部署,组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。

  7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

  8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,参与拟订相关林业和草原产业云南省标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

  9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

  10.指导玉溪市自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

  11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

  12.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议;参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

  13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

  我部门纳入2021年部门预算编报的单位共4个,分别是玉溪市林业和草原局、玉溪市林木种苗工作站、玉溪市红塔山自然保护区管护局、玉溪市玉白顶自然保护区管护局。

  1.加强协调对接,确保林草投入持续平稳增长。积极克服因疫情影响中央、省级资金还未下达的困难,密切关注中央和地方投资方向、支持重点、财政预算管理改革等方面的变化,主动对接国家林草局、省林草局,积极协调各级财政,努力增加林业投入。

  2.围绕提质增绿,全面推进国土绿化工程。继续督促推进和管护好“森林抚仙湖”、高速公路美化绿化、美丽河湖建设等重点生态修复工程,继续组织好义务植树活动,加快国家级“森林乡村”申报工作,继续推进星云湖、抚仙湖国家湿地公园(试点)建设,配合启动抚仙湖流域难造林地精准飞播造林试点工作。

  3.继续管护好480.65万亩森林面积,管护好天然林停伐保护面积291.75万亩;有序推进森林生态效益补偿工作,体现生态保护补偿惠农政策,补偿(助)资金足额及时兑现到林权权利;指导督促各县区及时开展草原监测和草原生态修复工作。指导督促玉白顶林杨完成退化草原生态治理项目,为玉溪市开展草原生态修复治理工作作出有益探索。

  5.强化工作责任,抓好林草防灾减灾工作。高效有序推进森林草原防火系统信息化和森林防火视频监控系统建设先行试点项目建设,利用“互联网+森林防火”进一步健全森林草原防火长效机制,全面提升玉溪市森林草原火灾综合治理体系和现代化防控能力,抓好各项相关业务知识的培训工作。年森林火灾受害率控制在1‰以内,当日扑灭率不低于98%,森林火灾查处率80%以上。坚持“预防为主,综合治理,依法监管,强化责任”的林业有生物防治方针,健全监测预报体系和防治检疫管理制度,坚决遏制红火蚁、锈色棕榈象扩散蔓延,切实抓好松小蠹、松毛虫、经济林病虫害等林业有害生物防治工作,继续做好沙漠蝗、黄脊竹蝗监测防控工作,林业有害生物防治成灾率控制在4‰以下。

  6.创新机制、突出重点,抓好重点领域林草改革工作。进一步建立健全国有林场管理制度体系,完善林场基础设施。实施好国家储备林项目,积极探索林业碳汇交易。持续深化林草“放管服”改革,完成林草行政审批事项“一网通办”上线工作,提高审批服务效能,优化林草营商环境。服从大局、统筹协调、提前谋划,科学合理使用市级林地定额,积极向省林草局争取林地定额,把握好“国家级和省级立项的基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目、边防基础设施三类项目不占用地方林地定额”的政策,有效解决我市林地定额不足的问题。深入推行“双随机、一公开”监管,推进社会信用体系建设,提升事中事后监管效能和监管水平。

  7.以林农增收为目标,切实抓好林产业发展。实施好核桃为主的木本油料提质增效工程,启动实施林下魔芋种植试点示范项目建设。强化科技支撑保障能力,推进中央财政林业科技推广项目实施,持续开展林草科技推广示范。组织鼓励企业参加南博会、云南省林草生态产品推荐招商会等系列活动。建立全市林草产业招商项目储备库,制作完成高原特色林农产品推介手册。

  8.实施精准扶贫,巩固提升脱贫攻坚成果。统筹推进生态补偿、生态治理、生态产业等扶贫工作,督促森林生态效益补偿资金和天然商品林停伐补助资金落实到农户手中,落实建档立卡贫困生态护林员500人以上。加强林业技能和实用技术培训,推动林草科技成果在贫困地区落地转化。配合做好易地扶贫搬迁拆旧复绿工作。扎实开展好“回头看补短板强弱项抓提升”行动和决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动。

  9.加强自身建设,提升干事创业精气神。持续深入学习习新时代中国特色社会主义思想和习总书记考察云南重要讲话精神。进一步规范和完善各项规章制度。持续做好综治维稳工作,建立健全扫黑除恶专项斗争长效常治体制机制,继续开展平安林区创建工作。健全考核工作机制,做好宣传和舆情引导工作,压紧压实意识形态工作责任。统筹做好安全生产、统战、国家安全人民防线、工会、机要保密、信访、妇女儿童、人民代表建议和政协提案办理工作。

  我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制124人,其中:行政编制22人,事业编制102人。在职实有125人,其中: 财政全额保障125人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数超超编制数1人,主要是因为2020年11月调入一名副处级领导。

  2021年部门财务总收入11189.02万元,其中:一般公共预算11189.02万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年同口径9977.09万元对比增加1211.93万元,增加12.15%,增加的主要原因是:森林防火高危(高风险区)综合治理专项经费、森林防火视频监控系统建设先行试点专项经费、森林植被恢复费、2020年玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、森林草原防灭火及生物多样性保护综合能力提升试点建设项目经费等项目经费增加。

  2021年部门财政拨款收入11189.02万元,其中:本年收入11189.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11189.02万元(本级财力4278.98万元,专项收入6905.71万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿4.33万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比同口径9977.09万元对比增加1211.93万元,增加12.15%,增加的主要原因是:森林防火高危(高风险区)综合治理专项经费、森林防火视频监控系统建设先行试点专项经费、森林植被恢复费、2020年玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、森林草原防灭火及生物多样性保护综合能力提升试点建设项目经费等项目经费增加。

  2021年部门预算总支出11189.02万元。财政拨款安排支出11189.02万元,其中:基本支出3801.18万元,与上年对比增加120.17万元,增加3.26%,增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金等基本支出增加;项目支出7387.84万元,与上年对比增加1091.76万元,增加17.34%,增加的主要原因是森林防火高危(高风险区)综合治理专项经费、森林防火视频监控系统建设先行试点专项经费、森林植被恢复费、2020年玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金、森林草原防灭火及生物多样性保护综合能力提升试点建设项目经费等项目经费增加。

  1.208社会保障和就业支出503.76万元,其中:20805行政事业单位离退休503.76万元(2080501行政单位离退休89.04万元、2080502事业单位离退休199.47万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.95万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.30万元)。

  2.210卫生健康支出206.44万元,其中:21011行政事业单位医疗206.44万元(2101101行政单位医疗32.82万元、2101102事业单位医疗75.73万元、公务员医疗补助97.89万元)。

  1.2130299其他林业和草原支出1736.94万元,主要用于:(1)“三.三”制配套森林防火补助经费144.94万元,其中:通海县6.33万元、红塔区8.10万元、江川区5.49万元、峨山县21.97万元、新平县47.12万元、澄江市4.42万元、华宁县8.12万元、元江县27.78万元、易门县15.61万元;(2)市级返还县级森林植被恢复费专项资金1592万元,其中:通海县80万元、红塔区24万元、江川区24万元、峨山县160万元、新平县640万元、澄江市24万元、华宁县120万元、元江县120万元、易门县400万元。

  2.2130234林业草原防灾减灾74.11万元。主要用于森林火灾保险市级配套专项经费,其中:通海县2.99万元、红塔区4.62万元、江川区2.77万元、峨山县11.34万元、新平县24.16万元、澄江市2.26万元、华宁县4.45万元、元江县13.02万元、易门县8.50万元。

  3.2130209森林生态效益补偿256.56万元,主要用于市级公益林县区生态效益补偿经费,其中:红塔区155.38万元、峨山县43.94万元、元江县57.24万元。

  2130299其他林业和草原支出579.80万元,主要用于:1.森林植被恢复费市级留成部分安排的专项经费549.8万元,其中:通海县30.00万元、红塔区45.00万元、江川区30.00万元、峨山县119.00万元、新平县69.8万元、澄江市56.00万元、华宁县80.00万元、元江县60.00万元、易门县60.00万元;2.乡村振兴补助经费30.00万元,用于峨山县塔甸镇大西村、海味村开展造林绿化、森林防火。

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目31个,政府采购预算总额3213.64万元,其中:政府采购货物预算1488.84万元、政府采购服务预算221.13万元、政府采购工程预算1503.67万元。

  玉溪市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134.21万元,较上年增加63.97万元,增长91.07%,具体变动情况如下:

  玉溪市林业和草原局2021年公务接待费预算为1.75万元,较上年减少2.05万元,下降53.95%,国内公务接待批次为10次,共计接待60人次。

  减少的原因是本着“热情周到,规范节俭”原则,进一步规范公务接待,切实控制接待费用支出,树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气,杜绝公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

  玉溪市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为132.46万元,较上年增加66.02万元,增长99.37%。其中:公务用车购置费78.00万元,较上年增加78.00万元;公务用车运行维护费54.46万元,较上年减少11.98万元,下降18.03%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为28辆。

  公务用车购置费增加的主要原因是玉溪市林业和草原局下属事业单位玉白顶自然保护区管护局,管护森林面积10.33万亩,地跨峨山、新平两县,与17个村社接壤,点多、面广、战线长,森林防火难度大。根据《森林防火条例》,每年森林防火期组建一支30人的标准化专业灭火队,以保障自然保护区内以及与保护区周边林缘相接区域的新平、峨山两县的森林消防工作,需配备森林防火车辆。

  公务用车运行维护费减少的主要原因是严管理公务用车,严禁公车私用,实行专人专管、节假日封存、严格停放地点,同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度,杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

  为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,我部门2020年重点项目预算绩效目标情况如下:

  1.森林火灾保险市级配套专项经费:公益林达到100%投保,商品林力争全部参保,为灾后生态恢复提供有力的资金保障,确保受害森林资源尽快得到修复,有效保护森林资源,促进经济、社会的健康稳步发展,创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。

  2.市级公益林县区生态效益补偿经费:完成16.66万亩公益林管护任务。做到管护资金落实、管护任务落实、管护人员落实、管护地块落实;管护资金到位率100%(市级财政到县区和市级管护单位到位率)、管护任务落实率100%、管护人员落实率100%、管护地块落实率100%。达到“管好公益林,用好补偿金”的年度目标。

  3.野生动物公众责任保险专项经费:实现野生动物公众责任保险案件覆盖全9个县(市、区),达到100%;依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失,受益户数大于1250户,简单赔付率达70%以上;调动群众保护野生动物积极性,促进生态文明,受灾群众满意度达70%以上。

  4.市级应急物资储备项目专项经费:森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大,影响深远市级每年更新物资不少于100万元,保障全市辖区内发生较大森林火灾时能保证质量及时供给抢险救灾物资,确保及时有效处置森林火灾,保障森林资源安全。

  5.“三.三”制配套森林防火补助经费:根据省政府与市政府签订的《森林防火目标管理责任状》的内容,明确省、市、县按每亩林地0.1元资金配套“三.三”制森林防火经费,为使森林防火各项工作落实到各有关部门、落实到千家万户和山头地块,做到事事有人管,山山有人护。确保森林防火工作顺利开展,提高森林火灾预防和扑救保障能力,最大限度减少森林火灾发生,确保生态资源安全,维护生态环境。补助经费涉及9县区,林地面积1449.36万亩,配套率0.1元,火灾受害率0.1%,群众满意度70%以上,年森林火灾次数小于75次,当日扑灭率≥98%。

  6.森林防火专项经费:据与省市政府签订的责任状要求以及森林防火工作实际需要,用于支付气象服务、通信系统维护、软硬件服务、网络租用、应急处置、值班等费用,使年森林火灾次数不超过75次。年森林火灾受害率控制在1‰以内,当日扑灭率不低于98%,森林火灾查处率80%以上,群众满意度不低于70%。

  7.森林防火视频监控系统建设先行试点专项经费:增强我市林草行业技防能力、扩大森林火灾监测范围、完善监测体系、减少监测盲区,完成省、市、县3级视频监控系统联调测试,实现全省联网,提高林火应急响应速度,保护林区森林资源和人民生命财产安全,维护林区社会稳定。

  8.市级返还县级森林植被恢复费专项资金:根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》以及各县区上报的2021年上缴的植被恢复费预测数,返还9县区植被恢复费1592万元,返还比例80%。专项用于征用、占用或临时占用林地所在县区的植树造林、森林植被恢复、护林防火、生物有害防治和森林资源的管护。

  9.红河谷绿汁江林业发展规划编制专项资金:完成《红河谷绿汁江林业发展规划》编制工作,编制单位提拱规划文本成果,成果报道率100%,调研对象、被规划对象满意度70%以上。

  10.玉溪市森林草原防火系统信息化建设项目(一期工程)专项资金:2021年拓展优化建成智慧林草云平台”的总体目标,重点解决天网(国家局卫星监测)、地网(视频监控)、人网(巡护APP和山林长APP)立体合一的智慧化系统管控问题。实现森林防火应急指挥的可视化、可调度、可通话,山林长制的科学网格化管理,林草执法和资源核查的精准高效,森林资源监管的动态性和生态修复的智能协同,建立智慧林草发展长效机制,实现林草生态灾害安全可控,生态建设科学有序,生态保护无缝连接,林草发展创新驱动,林草治理阳光高效,林草要素融合惠洽。

  11.森林防火高危(高风险区)综合治理专项经费:进一步加强项目区预警监测系统、信息指挥中心和森林消防队伍能力建设,提高森林火灾的综合防控能力,使项目区林火监测覆盖率由现在的82.3%,提高到90%以上,逐步形成区域联网、市县区级联通,可视化、可通话、可调度、可协同、可指挥的信息指挥平台;专业扑火队伍逐步实现现代化,灭火效率得到提高,减少或避免人员伤亡,力争不发生重、特大森林火灾,将森林火灾受害率控制在0.9‰以下。

  12.市直部门义务植树专项经费:通过市直部门义务植树专项经费(32.00万元)项目的实施,确保市直部门(驻玉单位)义务植树5万株任务数使用高规格苗木完成。

  13.玉溪市自然保护地整合优化预案编制补助资金:通过对现有保护地开展摸底调查、评估论证、空缺分析,整合优化区域内的自然保护地,编制完成《玉溪市自然保护地整合优化预案》。

  14.森林植被恢复费市级留成部分安排的专项经费:森林植被恢复费市级留成部分按项目分配各县区专项用于林草部门组织的植树造林、森林植被恢复、护林防火、生物有害防治和森林资源的管护。2021年结合各县区工作实际,安排9个县区及2个国家级自然保护区森林防火,林业有害生物防治,防火通道建设、管护站点建设、示范基础建设等重点项目。

  15.玉溪市陆生野生动物收容救护中心扩建修缮经费:完成原野生动物临时收容救护点扩建修缮。

  16.玉溪市陆生野生动物收容救助补助资金:开展玉溪市陆生野生动物收容救助工作,购买因涉案暂养或临时收容救助的陆生野生动物饲料、救护工具、设备和药品等。

  17.林草产业发展“十四五”规划编制专项资金:完成《玉溪市林草产业高质量发展“十四五”规划》的编制工作。

  18.2021年森林督查等六项工作市级汇总专项经费:完成2021年森林督查等六项工作成果报告、数据库。

  19.乡村振兴补助经费:为保护现有森林资源,提升森林火灾扑救能力,将在塔甸镇实施海味村小坝塘防火通道道路硬化、防火堵卡房建设工程项目,项目主要完成20平米防火堵卡房建设和长200米、宽4米防火通道道路硬化,项目完成后,综合使用率达到9%以上,对进一步提升森林资源利用效率,提高群众林产业收入水平有重要意义。塔甸镇大西村尼去本组乡村振兴项目,计划于2021年实施,到2021年11月完成项目初验。1.以大西红袍花椒为绿化树种,种植1500株花椒树,做到环境建设与产业发展相融合,提升村组环境风貌,提高人居环境质量,推进生态宜居村落建设。2.修复防火取水点,坝塘清淤平底1000立方,坝埂土方回填压实,土方量480立方,200φ管道铺设20米,防浪板铺设140平方米,提高坝塘蓄水量,对保护现有森林资源,提升森林火灾扑救能力,进一步提升森林资源利用效率,提高群众林产业收入水平有重要意义。

  20.玉溪市乡土树种苗木培育专项资金:成功移植地径≥1 cm、苗高≥1m的本地优秀绿化树种清香木小苗10000株,通过移植、换袋、定杆等精细管护措施,管护一年后出圃地径≥1.5cm、苗高≥1.5m的树形通直、长势良好的清香木苗木10000株,用于支持生态宜居乡村建设,可满足300亩的乡村绿化需求。

  21.玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金:项目建设目标为建成12亩旱冬瓜采种基地,为我市造林工程提供高品种旱冬瓜种子,也为选育、申报旱冬瓜良种创造条件。主要建设任务为种植2100株旱冬瓜优良单株子二代苗木,并在苗木成活后适时修剪定型为理想采种树形。

  22.玉溪市观赏苗木产业发展规划专项资金: 编制完成玉溪市观赏苗木产业发展规划(2021-2025),指导玉溪市木本花卉产业发展,开创独具玉溪特色的观赏苗木产业道路。

  23.2019年中央财政林业改革发展资金(森林管护费):为保护好巴拉那松这一重要种质资源,进一步研究其生物学特性,选育优势品种,助益林农增收。

  24.2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金:为保护好巴拉那松这一重要种质资源,进一步研究其生物学特性,选育优势品种,助益林农增收。

  25.2020年玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金:对北山国有林场林区道路、饮水安全、电网升级改造、管护用房等基础设施进行逐年建设。符合林业发展“十三五”规划“健全自然保护区管理机构,理顺管理体制,进一步加强基础设施和能力建设。”的目标。该项目将建成一条长度不大于5公里、干线米、支线米、干线米、支线米的水泥混凝土道路。工程质量合格,验收合格率达到100%。大河公益林顶管护点护林人员、玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区居民委员会人员满意度大于等于80%。26.红塔山自然保护区管护局市级公益林生态效益补偿专项经费:划分管护责任区,招聘专职护林员,签订管护合同,记载管护日志、巡山记录,加强保护区11600亩市级公益林的巡护、督查、保护管理,进行年终考核,建立、完善公益林管护体系,提高公益林质量,增强公益林生态服务功能,有效保护森林资源,确保生态安全。确保市级森林生态效益补偿森林管护任务完成率

  100%,市级森林生态效益补偿森林管护人员工资兑付标准及准确率100%。补偿费在2021年12月底全部兑现。林业有害生物成灾率小于0.4%。森林火灾受害率大小于0.1%。市级公益林管护员满意度大于80%。27.三.三制配套森林防火专项经费:完成

  2021年度森林防火期各项防火任务,保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展,加强林区森林防火宣传工作,不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋2834个,制作宣传用贴标瓶装水500件,2021年年内完成资金100%支付,保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化,保障森林不受森林火灾威胁,提升扑火队应急处置能力,森林火灾受害率控制在1‰以下,火灾扑灭率达到98%以上,社会公众对森林防火工作满意度80%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。28.玉溪市红塔区自然保护地整合优化委托服务专项经费:完成红塔区自然保护地整合优化工作,提交成果:红塔区自然保护地整合优化预案(含正文、附表、附图、附件)、红塔区自然保护地整合优化数据库(空间数据库、属性数据库)符合行业相关规定;红塔区自然保护地整合优化预案(含正文、附表、附图、附件)12份。红塔区自然保护地整合优化数据库(空间数据库、属性数据库)

  12份。提交成果质量达标率100%。提交成果按时完工率100%。自然保护地保护面积减少率小于0%。单位对编制红塔区自然保护地整合优化预案的满意度在90%以上。有效解决红塔区自然保护地设置不尽科学、规划不尽合理、体系不够完善、空间重叠、地域交叉、边界不清、保护与发展矛盾突出等问题,充分发挥自然保护地在生态文明建设中的重大作用,促进当地经济社会统一协调发展。29.公益林管理专项经费:采购台式电脑1台、普通打印机(

  A4彩色)1台、文件柜4组、移动硬盘3个、巡山日志300本、碳素笔420支、A4纸10箱。招标采购率100%;设备交付使用率100%。2021公益林项目管理经费任务完成率100%。设备验收合格率100%。设备购置完成时间2021年11月;设备持续使用6年。使用单位对购买的设备及办公用品满意度≧90%。设备购置是为保护区公益林资源数据更新提供硬件支撑;为保护区基础设施建设、维护、涉林案件等提供定位及图像资料的收集。最终目的用于11644亩市级公益林日常工作补助,加强公益林日常管理工作,有效保护森林资源,确保生态安全。坚守生态红线,确保森林资源不流失,提升公益林质量,增强公益林生态服务功能,有效保护森林资源,确保生态安全。30.平安林区建设专项经费:该2021年完成管护站点安全围网安装

  1542米,管护站点安全围网安装验收合格率100%,管护站点安全围网安装返工率小于1%,管护站点安全围网安装进度达标率95%,管护站点安全围网安装按时完工率100%,确保全年发生森林火灾次数不高于10次,森林覆盖率大于等于80%。林农对森林防火工作满意度80%以上。林区管护站点的安全围网安装是为了加强林区管护站点的三防能力,保障驻站工作人员的人生财产安全,完善外观标识规范化工作完成林区管护站点安全围网及外观标识规范化工作,全力提升自然保护区应急处置能力。有效提升自然保护区管护能力,健全林“三防”体系运行机制,提升平安林区建设法制化、社会化、信息化水平,切实做到确保林业系统内部安全稳定;林区群众安全感和满意度明显提升,林区社会更加和谐有序。31.林业有害生物监测应急防治专项经费: 购买无人机1台,烟雾机

  3台,打孔注药机3台,喷雾喷粉机4台,手电钻3台,防毒面罩100个,防护手套400双,防护口罩608个,农药50件,宣传画7块。采购计划完成率90%,产品验收合格率100%。林业有害生物防治800亩。通过项目的实施,可以使红塔山自然保护区管护局在林业有害生物监测、应急、防治方面的能力得到较大的提升,加强突发性有害生物灾害的处置能力,达到成灾率控制在4‰以下,测报准确率达到90%以上,无公害防治率85%以上,林区及周边群众满意度达到80%以上,进一步降低虫口密度,达到有虫不成灾,促进人与自然和谐相处及经济社会全面协调可持续发展。32.2021年红塔山自然保护区勘界电子立标委托服务专项经费:做好自然保护地的勘界立标,以及现状评估、优化整合归并、生态保护红线评估是依法开展保护管理的基础性工作,摸清辖区内资源情况和巳有自然保护地的管理基础,制定方案,明确任务,倒排工期,确保桉要求完成勘界立标等各项任务,为自然保护地的依法管理奠定基础。最终实现购买RTK勘界设备

  2套;提交勘界立标成果报告6份;1:10000比例尺勘界成果图、校核修订分布图等图件6份。且提交成果质量达标率100%;提交成果按时完工率100%;森林覆盖率大于等于80%,自然保护地保护面积减少率等于0%,项目实施单位满意度80%以上。33.2021年玉溪红塔山省级森林自然公园立标工程项目经费:在进入自然公园的主要路口、人为活动频繁处及边界线上,制作安装界碑、界桩、标牌共计775座(棵、块)。其中:界碑

  30座、界桩625棵、标牌120块。(1)制作安装钢筋混凝土界碑30座,规格:250*150*20cm。(2)制作安装钢筋混凝土界桩625棵,规格:直径15cm,长160cm。(3)制作安装不锈钢标牌120块,规格:双面不锈钢150*100cm,厚1mm,立柱2棵Φ150不锈钢管,长320cm。(4)制作安装界碑、界桩、标牌达标率100%。制作安装界碑、界桩、标牌按时完工率100%。(5)自然保护地保护面积减少率等于0%。(5)单位对玉溪红塔山省级森林自然公园立标的施工单位满意度在90%以上。34.2021年白龙潭公益林管护点建设项目缺口经费:进一步提升公益林管护水平,持续改善林区职工和护林员的生产、生活条件,新建和修缮公益林管护站点、林区道路等基础设施为森林火灾受害率在1‰以内,森林覆盖率大于等于

  80%提供了基础保障。项目完成后,项目总建筑面积162.36㎡,房屋结构类型:砖混,基础类型:带形基础;建筑高度:9米;层数:二层。能够解决玉溪市红塔山自然保护区白龙潭片区护林人员基本管护用房问题,单位对项目建设施工单位满意度80%,护林员满意度80%,变驻家护林为驻山护林,从而稳定林区管护队伍,提高管护队伍的凝聚力、战斗力,有利于白龙潭片区国有林地及周边森林资源的安全,保持并稳步提升该片区森林生态效益,稳步促进玉溪市红塔山自然保护区森林覆盖率≥80%,林木绿化率≥90%。35.玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设缺口专项经费:玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线月完成主体工程2.938

  公里10kv输电线台,附属除险工程措施工程量183米。经供电部门验收并供电,工程质量合格,验收合格率达到100%。2020年10月完成主体工程竣工验收。在降水期过后计划于2020年11月至2021年11月完成附属工程挡墙除险工程措施,并组织附属除险工程竣工验收。按时完工率100%。玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设项目完工并投入使用,在森林防火期间大河顶大屁股山防火视频监控云台,大河顶防火视频监控能够正常工作,对大河顶片区6945亩、晋宁区酸水塘片区13000多亩及红塔区刺桐关片区12000多亩森林资源的防火监测具有重要的作用,体现出良好的生态效益,森林覆盖率大于等于80%,林木绿化率大于等于90%。其次,该条输电线路的投扩使用,对该片区1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利,农民发展经济的积极性进一步提高,线路沿线村民直接受益,对当地农村经济的发展具有极大的促进作用,具有良好的经济效益。最后,该条输电线路建设完成后,由于用电的便利,增强电力线路沿线农民从传统种植模式转变为种植高效、生态、环保的种植模式的信心,逐步发展绿色环保的农村经济。同时,绿色环保的农村经济发展了,农民增收了,对周边农民生态环保理念的认识起到带动和示范效应,从而发挥出良好的社会效益。36.徐家山核桃试范基地管护用房改造建设项目经费:项目完成后,改造管护用房8间,土地硬化共计120平方米,徐家山核桃试范点管护用房改建合格率100%,徐家山核桃试范点管护用房改建返工率小于

  1%,徐家山核桃试范点管护用房改建进度达标率95%,徐家山核桃试范点管护用房改建按时完工率100%,2021年年内完成资金100%支付,土地硬化按时完工率100%,改善林区职工和管护人员的生产、生活条件,保障森林资源安全和持续发展,森林火灾受害率在1‰以内。管护人员满意度80%以上。解决了玉溪市红塔山自然保护区徐家山核桃示范基地的生活、生产用房的问题,缩小城乡差别,使管护人员能够住上安全、宽敞的住房。从而稳定管护队伍,提高管护队伍的凝聚力、战斗力,极大地提高管护人员的工作积极性。37.烂泥箐通电项目青苗补偿费方案经费:项目必要性保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展,确保林区防火安全、解决林区管护点用电问题,保障林区视频监控用电。项目总投资3万元。资金来源为市级财政/省级财政。项目资金使用计划分配,补偿15棵电杆占地及青苗补偿费,金额3万元。项目进度计划2021年

  1-11月补偿费用拨付,2021年12月可通电。森林火灾受害率在1‰以内,森林覆盖率大于等于80%。保障林区防火工作开展、持续发挥森林生态效益。保障林区防火工作及日常工作开展,周边林农补偿满意度80%。38.玉溪市红塔山自然保护区林区防火道路维护项目专项经费:红塔山自然保护区东与玉溪市江川县安化乡、九溪镇接壤,结合部约9公里,南、西与红塔区接壤,结合部约83公里,北与昆明市晋宁区接壤,结合部约18公里,形成了保护区点多、面广、战线长,管理难度大的特点。保护区大部分处于城市近面山,拥有城市周边多处风景区,林区内道路四通八达,人员活动频繁,加大了保护区火源管控及日常管理的难度,林区道路年久未维护,加之近年雨水冲刷严重,局部道路防火车辆难以通行,给森林防火工作带来严重影响。项目总投资36万元,分三年实施。其中2021年林区防火道路维护资金

  12万元,资金来源为市级财政。2021年项目实施项目实施完成林区10公里防火道路维护,森林火灾受害率在1‰以内,林区防火道路维护验收合格率99%,林区防火道路维护按时完工率100%,森林覆盖率大于等于80%。。改善了出行条件,保障林区防火工作开展、方便周边农户出行,持续保障林区防火工作及日常工作开展,保障防火车辆安全运行,降低防火车辆运行成本。同时方便了周边农户的出行,对地方经济发展有着重要意义。周边农户对道路维修满意度80%。39.玉溪市红塔山自然保护区管护局管护站点出行道路硬化项目经费:玉溪市红塔山自然保护区管护局管护站点出行道路建设项目完成后,将建成0.3km沥青道路一条,0.115km水泥混凝土道路一条。道路建成后,将完善林区基础设施建设,有利于林区护林员工作正常开展的出行需求;有利于林区突发应急事件的快速反应、快速处置,保护国有、集体的森林资源,管护点护林人员满意度80%以上;有利于林区职工及周边村组居民生活、生产对于道路出行的迫切需求,促进农村经济建设,推动构建和谐林区,使得林农对林区出行道路建设工作满意度达到80%以上;有利于保持并稳步提升该片区森林生态效益,稳步促进玉溪市红塔山自然保护区森林覆盖率≥80%,林木绿化率≥

  90%.40.羊穴窝公益林管护点建设项目缺口经费:玉溪市红塔山自然保护区管护局羊穴窝公益林管护点建设项目于2020年2月开工建设,2020年6月完成项目工程部分并通过工程竣工验收,目前正进行结算审核及财务审计工作,计划2020年

  12月底前完成项目的整体验收。项目完成后,将建成占地房屋占地面积81.53m2、建筑面积184.29m2、层数2层、建筑高度9m的砖混房屋建设一幢,项目总用地面积371m2。能够解决玉溪市红塔山自然保护区羊穴窝片区护林人员基本管护用房问题,单位对项目建设施工单位满意度80%,护林员满意度80%,变驻家护林为驻山护林,从而稳定林区管护队伍,提高管护队伍的凝聚力、战斗力,有利于羊穴窝片区5497.5亩国有林地及周边森林资源的安全,保持并稳步提升该片区森林生态效益,稳步促进玉溪市红塔山自然保护区森林覆盖率≥80%,林木绿化率≥90%。41.2021年玉溪市红塔山自然保护区管护局大河顶管护点改造项目缺口经费:将建成占地面积246.38㎡,新建部分建筑面积201.86m2、层数2层、建筑高度6.9m的砖混房屋建设一幢,。能够解决玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点护林人员及新增扑火队员住房需求的基本问题,保障森林不受森林火灾威胁,提升扑火队应急处置能力,森林火灾受害率控制在

  1‰以下,火灾扑灭率达到98%以上,社会公众对森林防火工作满意度80%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80%以上,保护地面积减少率为0%。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。保持并稳步提升该片区森林生态效益,稳步促进玉溪市红塔山自然保护区森林覆盖率≥80%,林木绿化率≥90%。42.森林草原防灭火及生物多样性保护综合能力提升试点建设项目经费:将建成房屋建筑面积3000㎡丶库(坝)库容10万m3,管护监测面积

  10.33万亩、防灭火管网安装8000m。房屋及库(坝)使用年限≥50年、房屋及库(坝)抗震等级≥8度、质量合格率≥98%、火灭发生率控制在≤0.1%、林业有害生物防治率≥85%、火灭24小时扑灭率≥90%。保护区及周边生物多样性保护卓有成效,确保744种有种子植物、147种大型线种鸟类及其栖息地生物群落的完整。通过项目实施基本构架起玉白顶自然保护区10.33万亩及周边约10万亩,重点火险区和珍惜野生动植物栖息地的保护框架,确保峨山县和新平县4个乡(镇、街道)、6个村委会(社区)、17个自然村15000余群众减少或免除森林火灭危险,确保人民群众生命财产安全。群众满意度达到≥70%。为森林草原防灭火、野生动物及其水生生物提供永久水源保障和应急响应保证。通过减少和控制火、旱、水灭危害足进保护区人其周边区域生态系统改善,让绿水青山变为金山银山。43.2021年林场文化建设项目专项经费:该项目的目标是通过实地勘察,出版图书450册,出版费用不高于8万元,出版印刷错误率不高于万分之一,预期8月前完成出版,图书差错率小于等于万分之一,出版时间小于等于10个月,出版图书成本小于等于8万元。让社会公众对玉白顶植物及线%,使用人员满意度不低于

  80%。由于图书内容均为原创,以公益为目的,印刷品各项指标含量达到国家标准及以上,图书出版后具有长期参考价值,对生物多样性保护工作开展具有一定的辅助作用,同时为纪念2021年在中国昆明举办的生物多样性大会作出应有贡献。44.2021年中央财政专项扶贫项目缺口资金专项经费:该项目目标是精准利用扶贫资金,架设国标渡锌钢管1294米(规格:Ф40mm、厚度3.5mm、压力16千克),项目建设用时100天,每月供水数量能够达到200米以上,饮用水

  TDS值小于1000mg/L。周边群众满意度≥90%。解决林区缺水问题,改善饮用水条件,保障林区通水用水,提高林场职工生活工作质量。实施贫困林场饮水工程建设是认真贯彻落实十九大精神,着力保障和改善了民生。同时将使林区职工生活条件、健康得到改善,减少疾病,对缩小城乡差距,稳定林区职工队伍,解决30人以上饮水安全问题,为我国生态建设,林业发展,森林资源保护具有一定时代意义,为健康中国计划添砖加瓦。45.老工棚林区公益林管护站修缮缺口专项资金:老工棚公益林管护站因建造时间长,年久失修,无法发挥作用,存在较大安全隐患。该修缮改造项目将老工棚公益林管护站房屋修缮面积达400平方米,室内墙面喷刷涂料、漆料1759㎡;更换玻璃钢屋面53㎡,修缮工程验收合格率80%以上;修缮工程返工率在1%以内;修缮工程截止2021年

  12月进度在95%以上。改善公益林管护人员办公、居住条件,增加办公面积,为高效保护国家级重点公益林提供基础保障。该项目的实施有效改善公益林管护人员工作硬件条件,提高管护效率,使工作人员幸福指数提高到80%以上,满意度达95%以上。46.云南松种质资源保存库园区防火硬化项目专项经费:通过云南松种质资源项目修建资金130000元,用于园区防火道路硬化907.63平方米,提高道路质量情况,验收率达到90%以上,使用年限超过10年。通过硬化防火道路,改善交通条件,保障云南松种质资源防火道路的顺利运行。开辟道路,为云南松种质资源库项目的发展奠定基础,同时为周边村民提供更多就业机会。此项目需让林权权益人满意度达到90%以上。提高西部地区林业基础建设水平,加快现代林业建设步伐。

  亚尼河公益林管护站后续建设项目专项经费:通过云南松种质资源项目修建资金130000元,用于园区防火道路硬化907.63平方米,提高道路质量情况,验收率达到90%以上,使用年限超过10年。通过硬化防火道路,改善交通条件,保障云南松种质资源防火道路的顺利运行。开辟道路,为云南松种质资源库项目的发展奠定基础,同时为周边村民提供更多就业机会。此项目需让林权权益人满意度达到90%以上。提高西部地区林业基础建设水平,加快现代林业建设步伐。

  森林防火取水道路硬化专项经费:该项目申请资金36万元,用于森林防火取水道路硬化。预期改造硬化路面2848.5平方米,抗震等级大于8度,工程验收率大于90%,使用年限在10年以上。做到火灾发生率控制在1%以内,火灾

  24小时扑灭率在90%以上。该项目的实施,改善林区交通条件,拓宽道路,提高路面质量,保障林区通车通路,群众满意度达70%以上;同时改善林区人员生活环境,保证林区防火工作顺利开展,林权人满意度在95及以上。49.玉溪市玉白顶自然保护区管护局亚尼河公益林管护站附属工程专项经费:建设公益林管护站附属工程顺利完成项目:应急厨房实际建筑面积20平方米;围墙钢网75平方米;室外道路应急场所不低于400平方米;绿化区域实际建设面积不低于400平方米;配套设施达标率达到95%以上。按质按量完成各项建设工作,完工率达到100%;及时足额的拨付项目工程款,及时率

  100%。通过项目建设改善职工工作条件,激发和调动工作积极性,同时有效防止排水管道积水造成的安全隐患问题,提升人居环境,为林区职工提供安全、温馨、舒适、明亮的生活环境。职工使用满意度达到95%以上。森林覆盖率不低于87%,空气质量进一步提到,防止大面积水土流失,草原、湿地、生物多样性逐步恢复;公益林资源保护维护林区稳定,保障经济可持续发展,项目区生态环境明显改善。50.防火营房及管护站综合整治修缮项目专项经费:该项目申请资金7.7万元,用于停车场及道路改扩建和消防水池建设工程,预期做到停车场及道路改扩建不低于440平方米;消防水池蓄水能力不低于600立方米;项目验收合格率不低于95%;项目达标率在95%及以上。项目在2021年

  12月前完成资金支付超过90%。项目的实施,进一步加强项目区预警监测系统、信息指挥系统和森林消防队伍能力建设,提高森林火灾的综合防控能力,灭火效率得到提高,减少或避免人员伤亡,森林火灾受害率控制在0.09%以内,森立覆盖率在80%及以上。管护人员满意度不低于95%,林农对森林防火工作满意度达75%以上。51.玉溪市玉白顶自然保护区勘界立标项目专项经费:1.勘测保护区4865.3公顷边界、核心保护区2486.3公顷边界、一般控制区2379公顷边界;2.制作安装界桩、界碑、区桩、区碑、标牌预计400座。其中:界桩约

  280座、区碑约120座。52.玉溪市玉白顶自然保护区管护局公益林管理经费:通过公益林管理项目经费顺利完成项目:1.采购2台计算机、碳粉5支、黑色中性笔40支、复印纸5箱;计划采购完成率达到90%,并在公益林管理项目中得到充分利用

  2.实现公益林管理培训≧1次,围绕林业政策法规、林业执法、森林病虫害防控、森林防火等内容进行开展,提升公益林护林员综合素质。通过公益林管理培训,护林人员合格率达到95%以上,出勤率达到95%以上。加强公益林日常管理工作,有效保护森林资源,确保生态安全。坚守生态红线,确保森林资源不流失,提升公益林质量,增强公益林生态服务功能,有效保护森林资源,确保生态安全。53.林业有害生物防治项目专项经费:经过项目治理,云南松小蠹治理区域内达到以下目标:综合防治面积500亩,其中:打孔注药防治150亩、蠹害木清理150m3、喷粉防治200亩等,购买背负式打孔注药机3台、背负式喷雾喷粉机3台、背负式烟雾机

  3台等;设备采购合格率100%;按照松瘤小蠹发生特点,及时采取相应的防治措施进行防治,当期防治任务完成率≥90%;林业生物灾害是不冒烟的森林火灾,是林业发展和生态建设的大敌,林业有害生物防治是林业工作的重要组成部分,是保护森林资源,维护生态平衡,促进我国经济又好又快发展的重要保障。通过项目的实施,森林覆盖率≥85%,林区环境明显改善。采取化学诱捕防治、枯死松树清理及无害化处理、生物控制带散松清理等治理,有效控制松小蠹种群密度,阻止松小蠹的扩散与蔓延。从而使全区松林资源得到较好保护,充分发挥生态和社会效益。54.2021年三.三制配套森林防火专项经费:完成2021年度森林防火期各项防火任务,保障玉白顶自然保护区森林防火工作正常开展,加强林区森林防火宣传工作,不让火源进入林区。森林防火巡查维护车辆不少于4张,计划完成率95%,2021年年内完成资金100%支付,保障全年发生森林火灾次数不高于

  10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化,保障森林不受森林火灾威胁,提升扑火队应急处置能力,森林火灾受害率控制在1‰以下,火灾扑灭率达到98%以上,社会公众对森林防火工作满意度80%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。九、其他公开信息(一)专业名词解释【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  【森林植被恢复费】凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地,经县级以下林业主管部门审核同意或批准的,用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。

  2.66万元,差旅费10.54万元,维修(护)费0.50万元,会议费8.86万元,培训费30.00万元,公务接待费1.00万元,劳务费145.00万元,委托业务费35.60万元,工会经费19.83万元,福利费19.83万元,公务用车运行维护费22.57万元,其他交通费用37.03万元,其他商品和服务支出47.73万元,资本性支出0.60万元。与上年对比增加26.89万元,增长6.76%,增加主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费、邮电费、其他交通费用等费用预算比上年增加。(三)国有资产占有使用情况鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。